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2019年度QMS、EMS、OSHMS第一次内审计划

发布日期:2019-03-19 信息来源:武汉华胜工程建设科技有限公司 浏览次数:853次 〖返回列表

武汉华胜工程建设科技有限公司

2019年度QMS、EMS、OSHMS第一次内审计划

编号:HS/Q-E-OHS-NS-2019-01

 

审核日期

2019年3月30日~2019年4月15日

审核目的

QMS、EMS、OSHMS建立运行的符合性、适宜性和有效性

审核范围

公司各职能部门及各项目监理部的质量、环境、职业健康安全管理活动

审核

依据

QMS

GB/T19001-2015《质量管理体系 要求》

公司管理体系文件

EME

GB/T24001-2015《环境管理体系 规范及使用指南》

 

 

OSHMS

GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 规范》

 

 

GB50430

GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》

 

审核员

组长:杨江林  副组长:廖湘  组员:周兵、向辉、张郁平、陈建红、刘容、许少平、韩猛、骆义山、汪奔、刘钦、李豪、韩波、罗剑、孙润、熊晓君、杜墨、陈敏、方应强、胡胜伟、程稳、李建军、顾晏禛、高冬冬、刘凯敏、涂培伦、尹迪、刘小将、余红利、穆金猛、钱士玉、刘俊、陈龙、谢作义、肖锦鹏

日期

时  间

受审核

部门

审  核  内  容

审核员

 

 

 

QMS

EMS

OSHME

 

3月30日

8:30-9:30

 

首次会议

参加30号审核的开会

 

9:40-11:40

周总

4.2;4.3;4.4;5.1; 5.2;5.3;7.1,7.4,8.1, 8.2.1,,8.2.4;9.3;

4.2;4.3;5.1;5.2;9.3;

4.2;4.6;

周兵、骆义山、杜墨

 

9:40-11:40

管代杨总

4.2;4.4;6.1;6.2;8.2.2;8.2.3;8.4;8.4.2;8.4.3;8.5.1;8.5.3;

4.4;6.2.1;7.4.2;8.1;8.2;9.2;

4.5;

向辉、熊晓君、方应强

 

9:40-10:40

黄总

4.2;5.1.2;8.1;

 

 

刘容、胡胜伟、刘俊

 

10:40-11:40

王总

6.1;

6.1.1;6.1.2;6.1.3;9.1.2;

4.3.1;4.3.2;4.5.3.1;4.5.4;

刘容、胡胜伟、刘俊

 

9:40-11:40

谈总

5.3;7.1.2;7.1.5;8.5.2;

5.3;9。1.1;

4.4.2;4.4.7;

廖湘、汪奔、高冬冬

 

13:30-14:30

综合办公室

5.3;7.1.2;7.1.5;7.1.6;7.2;7.3;7.4;7.5;

5.3;7.1;7.2;7.3;7.4.1;

4.4.1;4.4.2;4.4.3.1;4.4.4;

高冬冬、杜墨

 

14:30-17:00

经营合约部

4.2;5.1.2;8.2.1;9.1.2;

 

 

高冬冬、杜墨

 

14:00-17:00

监察部

4.4;7.5;8.7;9.1;9.2;9.3;10.1;10.2;10.3;

6.1.2;6.1.3;7.5.1;7.5.2;7.5.3;9.1.2;9.2;9.3;10.2;10.3;

4.3.1;4.3.2;4.3.3;4.4.5;4.4.6;4.5.2.1;4.5.2.2;4.5.3.1;4.5.5;4.6;

骆义山、胡胜伟、刘俊

 

14:00-17:00

监理事业部

6.1;6.2;7.1.2;7.1.3;7.1.4;7.1.5;8.1;8.2.1;8.2.2;8.2.3;8.5.1;8.5.4;8.5.5;8.5.6;8.6;

6.1.1;6.2.1;6.2.2;8.1;8.2;

4.4.6;4.4.7;4.5.1;4.5.3.2;4.5.4;

汪奔、熊晓君、方应强

 

 

 

 

 

 

 

4月1日

8:30-17:30

华科大主校区零星维修

全过程

全过程

全过程

许少平、韩猛、方应强、涂培伦、杜墨

 

8:30-17:30

华科大档案馆

全过程

全过程

全过程

刘容、李豪、刘凯敏、

胡胜伟、余红利

4月2日

8:30-17:30

华科大精密重力测量实验室二期

全过程

全过程

全过程

廖湘、汪奔、孙润、

程稳、肖锦鹏、

 

8:30-17:30

华科大新能源中心大楼

全过程

全过程

全过程

张郁平、刘钦、陈敏、

李建军、谢作义

4月3日

8:30-17:30

中地大体育馆

全过程

全过程

全过程

陈建红、韩波、熊晓君、顾晏禛、刘俊

 

8:30-17:30

中国地质大学新校区图书馆项目

全过程

全过程

全过程

周兵、罗剑、钱士玉、

尹迪、陈龙

4月4日

8:30-17:30

协和金银湖医院

全过程

全过程

全过程

向辉、骆义山、刘小将、高冬冬、穆金猛

 

8:30-17:30

湖北省检察机关科技信息综合工程

全过程

全过程

全过程

许少平、韩猛、方应强、涂培伦、杜墨

4月8日

8:30-17:30

武生所轮状车间项目

全过程

全过程

全过程

刘容、李豪、刘凯敏、

胡胜伟、余红利

 

8:30-17:30

同济转化医学研究院大楼

全过程

全过程

全过程

张郁平、刘钦、陈敏、

李建军、谢作义

4月9日

8:30-17:30

武大第一教学楼重建工程

全过程

全过程

全过程

廖湘、汪奔、孙润、

程稳、肖锦鹏、

 

8:30-17:30

咸宁中心医院

全过程

全过程

全过程

陈建红、韩波、熊晓君、顾晏禛、刘俊

4月10日

8:30-17:30

华侨城原岸

全过程

全过程

全过程

周兵、罗剑、钱士玉、

尹迪、陈龙

 

8:30-17:30

湖北中山医院

全过程

全过程

全过程

向辉、骆义山、刘小将、高冬冬、穆金猛

4月11日

8:30-17:30

中南医院维修改造

全过程

全过程

全过程

许少平、韩猛、方应强、涂培伦、杜墨

 

8:30-17:30

理工高科产业园建设工程(二期)

全过程

全过程

全过程

廖湘、汪奔、孙润、

程稳、肖锦鹏、

4月12日

8:30-17:30

华工科技园

全过程

全过程

全过程

陈建红、韩波、熊晓君、顾晏禛、刘俊

 

8:30-17:30

地铁8号线二标段、

全过程

全过程

全过程

向辉、骆义山、刘小将、高冬冬、穆金猛

4月13日

8:30-17:30

襄阳东津站

全过程

全过程

全过程

周兵、陈建红、

孙润、熊晓君

 

8:30-17:30

宜昌博物馆陈列布展及装修、安防设计施工一体化工程

全过程

全过程

全过程

张郁平、刘容、

廖湘、向辉

4月15日

9:00-11:00

 

末次会议

电话通知

注:各审核组当天现场审核完毕后,由审核组长召集本组审核员开审核小结会,就当天审核的情况进行小结,提出不合格/不符合观察项,并写出书面材料报监察部。                                

编制:廖湘    审批:杨江林    

2019年3月19

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